Código/Posição

Descrição

Valor

Empresa

Observação

COM 180/1

Na Entrada Nota Fiscal ao Excluir nota Validar Estoque (Nada, Bloquear, Mensagem (N,B,M)) - N

B

Todas

COM 20/2

Define o Status da Ordem de Compra   A = Análise, B = Bloqueada, L = Liberada

B 

Todas

COM 20/3 a 7

Define o local de entrega (Código da Empresa do Local de Entrega)

17938 (Empresa 01)

Todas

COM 20/12

Define o campo de busca preço na Solicitação/Ordem de Compra

M

Todas

COM 20/13

Para excluir Ordem de Compra,  precisar verificar senha de Supervisor. N=Não, S=Sim

N

Todas

COM 320/8

Buscar IPI do XML desconsiderando as configurações da Natureza

S

1/2

MAT 20/1

Ativa o campo centro de custo em todos itens na entrada de nota fiscal.

N

Todas

COM 450/8

COM 450/9

Na solicitação de compra buscar o valor da ultima compra ou preço de reposição.
Validar materiais sem preço e não deixar gravar a solicitação.

Nota: Requisito para a implantação da alçada de liberação de compra.

T

S

Todas

MAT 110/1

Atualiza preço de última compra na entrada da Nota Fiscal.

S

Todas

MAT 110/2

Busca preço de última compra no cadastro do material somente das entradas de Nota Fiscal de Compra (Tipo da Natureza "Compra/Venda")

S

Todas

MAT 400/1

No relatório de últimas compras do cadastro do material buscar somente as notas de compra (Tipo da Natureza "Compra/Venda")

S

Todas

COM 520/10

Na solicitação de compras preencher o campo de centro de custo automaticamente com base no cadastro do funcionário (tela 1600)

S

Todas

COM 520/20

Ao realizar a Baixa de Solicitação e a Quantidade for Menor do que o Estoque Mínimo, alertar (com mensagem) para que o usuário faça 
uma solicitação para Repor o Estoque (tela 2111)

S

Todas

COM 260/3
COM 260/8
COM 260/13
COM 260/18
COM 260/23
COM 260/28
COM 260/33
COM 260/38

Ao incluir uma ordem de compra, setar status da capa, com o status informado
Ao baixar parcialmente algum item, setar status da capa, com o status informado
Ao cancelar todos os itens, setar status da capa, com o status  informado
Se todos itens estiverem baixados, setar status da capa, com o status  informado
Ao incluir um item na ordem de compra, setar status do item, com o status informado
Ao baixar parcialmente algum item, setar status do item, com o status informado
Ao cancelar o item, setar status do item, com o status  informado
Se o item estiver baixado, setar status do item, com o status  informado

08
10
11
09
08
10
11
09

Todas

Parâmetros para configuração dos status da capa e itens da ordem de compra, chamado #17717.

MAT 320

Formação do código de barra do lote de tecido através do  "Desdobra Lote" para impressão da etiqueta.

1=S

2=3

3=*

4=N

6=C

Todas

MAT 320/35

Desabilitar mensagem onde o usuário poderia zerar o lote original após fazer o desdobro na tela 211A

S

Todas

COM 340/5

Ao carregar grid de itens da ordem de compra associados na nota, manter no campo  Qtde_baixar_OC o valor original.  (S/N/Q) - N

Caso "N", vai informar o valor do campo Qtde_Nota caso este seja maior que 0.

Caso "Q", Vai gravar na tabela CO_ITEN_AUX no campo Saldo_a_Baixar, o valor da coluna Qtde_OC quando for rascunho

Q

Todas

COM 300/9

Ao importar uma solicitação, trazer o preço do item do cadastro de Preço do Produto (CadMatPrecoPro)

S

Todas

COM 570/4

Na entrada de Nota Fiscal habilitar para que ao considerar o item da ordem de compra "Baixado" cancela o saldo automaticamente

S

Todas

Chamado #17731.

COM 150/2

Permite associar mais de um item da NF à um mesmo item da ordem de compra

N

Todas

Chamado #20237

COM 600/05

Bloquear alteração de notas de outras empresas (tela 1611-Entrada N.F.)

S

Todas

Chamado #20413