Código/Posição

Descrição

Valor

Empresa

Observação

FIN 50/1

Configura se mostra o grid para informar os centros de custos e fazer o rateio das contas contábeis

N

Todas

FIN 80/1

Configura se mostra o grid para informar os centros de custos e fazer o rateio das contas contábeis

S

Todas

FIN 110/1

Atualiza data da contabilização do lançamento na conciliação com extrato bancário (S / N) - N

S

Todas

FIN 110/2

Valida data da contabilização para estorno de receber e pagar (S / N) - N

S

Todas

FIN 110/3

Permite fazer a baixa do RECEBER estando em outra

exemplo estou na empresa _001 e vou baixar um RECEBER da empresa _002

Obs: Não diferencia empresa matriz e filial

N

Todas

FIN 130/1

Ativa Lançamentos Contábeis por Natureza (Entrada de NF) (S / N)

N

Todas

FIN 130/2

Ativa Lançamento Contábeis por Natureza (Faturamento de Saída - Contabiliza somente Valor de NF) ( S / N ) 

N

Todas

FIN 50

Habilita rateio por centro de custo das classes gerenciais (setar conta contábil = 0)

S

Todas

FIN 160/1

Habilitar campo fatura na inclusão manual

S

Todas

SIS 350/3

Na entidade permitir alterar Limite de Crédito somente se usuário for do Tipo Master

S

Todas

FIN  170/1

Habilita a classe gerencial no Pagar    N= SIM

N

Todas

FIN  170/2

Habilita a classe gerencial no Receber   N= SIM

N

Todas

FIN 420/1

Desabilitado para permitir reapresentar cheque (Comportamento padrão alterado após alguma atualização)

Todas

FIN 750/9

Habilitar a desdobra das faturas que a comissão foi paga.

S

Todas

FIN 870/2

Faz lançamento do rateio automaticamente se houver centro de custo vinculado na classe gerencial

S

Todas

COM 600/6

Bloquear lançamento no contas pagar com data de vencimento retroativa.

S

Todas

FIN 940/1
FIN 710/3

Ao consultar registros na aba de acesso da tela 1401, trazer também os lançamentos do tipo desconto

S
S

Todas

Chamado 17494

FIN 590/1

Permitir desdobramento em cima do saldo de Duplicatas e AP's com baixas / Permitir desdobramento de AP's com Rateio  // (Receber) Levar os Juros calculados para o desdobramento

S

Todas

FIN 250/65

FIN 250/68

Na conciliação do extrato do cartão (tela 152) sistema irá gerar um desconto caso encontre diferença em centavos na fatura para que o saldo dela fique zerado e com status PAGO, de acordo com valor definido na posição 68, por padrão R$0,05,

S
99

Todas

Chamado 18840

FIN 250/73

Na aba Extrato Cartão (tela 152), se a duplicata encontrada for do tipo Agrupada / Desdobrada, deixar selecionar registro (S/N) 

N

Todas

Chamado 19306

VEN 760/27

Na liberação de pedidos do financeiro ao alterar status permitir gravar motivo em branco.

S

Todas

Chamado 19239

FIN 250/80

No retorno das vendas dos cartões da Cielo, buscar somente as duplicatas da empresa logada.

S

Todas

Chamado 19759

FIN 540/02

Bloqueia a impressão de boletos para notas não transmitidas ao Sefaz.

B

Todas

FIN 380/5

FIN 380/7

Não contabilizar a conciliação na tela 144 visto que as baixas já são contabilizadas no Pagar/Receber. Nota: Os lançamentos manuais e transferências na tela 144 ainda são contabilizados conforme esperado. 

N

Todas

Chamado 21271