## Parâmetros

Código/Posição	Descrição	Valor	Empresa	Observação
FIN 50/1	Configura se mostra o grid para informar os centros de custos e fazer o rateio das contas contábeis	N	Todas
FIN 80/1	Configura se mostra o grid para informar os centros de custos e fazer o rateio das contas contábeis	S	Todas
FIN 110/1	Atualiza data da contabilização do lançamento na conciliação com extrato bancário (S / N) - N	S	Todas
FIN 110/2	Valida data da contabilização para estorno de receber e pagar (S / N) - N	S	Todas
FIN 110/3	Permite fazer a baixa do RECEBER estando em outra exemplo estou na empresa _001 e vou baixar um RECEBER da empresa _002 Obs: Não diferencia empresa matriz e filial	N	Todas
FIN 130/1	Ativa Lançamentos Contábeis por Natureza (Entrada de NF) (S / N)	N	Todas
FIN 130/2	Ativa Lançamento Contábeis por Natureza (Faturamento de Saída - Contabiliza somente Valor de NF) ( S / N )	N	Todas
FIN 50	Habilita rateio por centro de custo das classes gerenciais (setar conta contábil = 0)	S	Todas
FIN 160/1	Habilitar campo fatura na inclusão manual	S	Todas
SIS 350/3	Na entidade permitir alterar Limite de Crédito somente se usuário for do Tipo Master	S	Todas
FIN 170/1	Habilita a classe gerencial no Pagar N= SIM	N	Todas
FIN 170/2	Habilita a classe gerencial no Receber N= SIM	N	Todas
FIN 420/1	Desabilitado para permitir reapresentar cheque (Comportamento padrão alterado após alguma atualização)		Todas
FIN 750/9	Habilitar a desdobra das faturas que a comissão foi paga.	S	Todas
FIN 870/2	Faz lançamento do rateio automaticamente se houver centro de custo vinculado na classe gerencial	S	Todas
COM 600/6	Bloquear lançamento no contas pagar com data de vencimento retroativa.	S	Todas
FIN 940/1 FIN 710/3	Ao consultar registros na aba de acesso da tela 1401, trazer também os lançamentos do tipo desconto	S S	Todas	Chamado 17494
FIN 590/1	Permitir desdobramento em cima do saldo de Duplicatas e AP's com baixas / Permitir desdobramento de AP's com Rateio // (Receber) Levar os Juros calculados para o desdobramento	S	Todas
FIN 250/65 FIN 250/68	Na conciliação do extrato do cartão (tela 152) sistema irá gerar um desconto caso encontre diferença em centavos na fatura para que o saldo dela fique zerado e com status PAGO, de acordo com valor definido na posição 68, por padrão R$0,05,	S 99	Todas	Chamado 18840
FIN 250/73	Na aba Extrato Cartão (tela 152), se a duplicata encontrada for do tipo Agrupada / Desdobrada, deixar selecionar registro (S/N)	N	Todas	Chamado 19306
VEN 760/27	Na liberação de pedidos do financeiro ao alterar status permitir gravar motivo em branco.	S	Todas	Chamado 19239
FIN 250/80	No retorno das vendas dos cartões da Cielo, buscar somente as duplicatas da empresa logada.	S	Todas	Chamado 19759
FIN 540/02	Bloqueia a impressão de boletos para notas não transmitidas ao Sefaz.	B	Todas
FIN 380/5 FIN 380/7	Não contabilizar a conciliação na tela 144 visto que as baixas já são contabilizadas no Pagar/Receber. Nota: Os lançamentos manuais e transferências na tela 144 ainda são contabilizados conforme esperado.	N	Todas	Chamado 21271
FIN 740/19	Ordenar as baixas pela data de recebimento ao invés do sequencial.	S	Todas	Chamado 24051
FIN 130/02	Contabilizar de forma separada itens que são de produção própria de itens adquiridos de terceiros na venda.	S	Todas	Chamado #24347
FIN 160/14	Ao fazer a baixa do receber e contabilizar Tarifa de Cobrança, sempre buscar a conta cliente do cadastro de entidade.	S	Todas	Chamado #24566
FIN 330/24	Ignorar a contabilização do valor de comissão receber ao baixar duplicatas com estorno	S	Todas	chamado #24816