# Acesso: 1 – Administrativo -> 14 – Conta Corrente -> 142 – Emissão de Cheque  -> 1420 – Emissão. # Definição: **Descrição do procedimento para lançamento de cheque no Contas à Pagar.** # **Pré-requisito(s):** * \[\[Cadastro de Conta Corrente\]\] * \[\[Cadastro de Classe Gerencial\]\] * \[\[Cadastro de Histórico Pagar\]\] * \[\[Cadastro de Situação da Duplicata\]\] * \[\[Cadastro de Duplicatas no Contas à Pagar\]\] # Requisito para: * Conciliação Bancária (to do) # Processo: 1. No campo **Numero AP**, selecione a **AP** que você deseja transformar em **Cheque**, ou pesquise por **Fornecedor**, **Data de Vencimento** ou **Data de Emissão**. 2. Após buscar a duplicata, selecione ela para baixá-la. 3. Na parte de cima, selecione a **Conta, Data de Emissão e Data de Vencimento**. Obs: o número do cheque é gerado automaticamente caso não seja selecionado um número manualmente. 4. Informe a **Classe e Histórico.** 5. Informe também **Situação e Fornecedor**. 6. Após estas informações preenchidas acima, antes de confirmar a inclusão do cheque, abaixo de **Valor Cheque**, tem o campo de marcação **Pendente**, que ao não marcá-lo, o sistema ira fazer a baixa da(s) duplicata(s) e do cheque após a inclusão, e se marcado, o sistema irá baixar apenas as duplicatas. Depois para fazer a baixa do cheque/compensação, acessar a tela **1401-Movimento Bancário**, use os filtros da tela para buscar pelo cheque que se deseja fazer a baixa/compensação.