# **Acesso:**

1 – Administração ->16 – Compras -> 161 – Movimentação -> 1615 - Materiais/Fornecedor.

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# **Definição:**

**Descrição do procedimento para cadastrar o material ao fornecedor.**

Nessa processo podemos ligar o fornecedor a um cadastro de material ou cadastro de produto acabado ou cadastro de serviço, assim podemos com identificar qual fornecedor pode oferecer o material, produto ou serviço.

# **Pré-requisito(s):**

*   [**Cadastro de Materiais.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/cadastro-de-materiais)
*   [**Cadastro de Produto Acabado.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/cadastro-de-produto-acabado)
*   **Cadastro de Serviço.**
*   [**Cadastro de Entidade.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/cadastro-de-entidade)

# Requisito para:

*   Não foi identificado requisito para até o momento.

# **Processo:**

1.  Clique em **incluir**.
2.  Escolha o **Tipo**:
    1.  Material.
    2.  Produto.
    3.  Serviço.
3.  Indique o **código** do **material** ou **produto** ou **serviço**, utilize o **F4** para consultar.
4.  Escolha o **fornecedor** ao qual o material/produto/serviço será ligado, utilize o **F4** para consultar.
5.  Escolha a **Unidade** de compra.
6.  No campo **Cod. Fonec**. informe o código do material/produto/serviço do fornecedor.
7.  Em **Desc. Fornecedor**, digite a descrição do material/produto/serviço do fornecedor
8.  Informe no campo **Preço**, o valor fornecido pelo fornecedor do material/produto/serviço.
9.  Clique em **confirmar** para finalizar.

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