Acesso:

1 - Administrativo -> 10 - Comercial -> 100 - Cadastro -> 1002 - Pedido por grade

Definição:

Descrição do procedimento para o cadastro de pedido de venda.

O uso dessa tela é destinado ao cadastro e manutenção de pedido de venda.

Pré-requisito(s):

• Cadastro de Entidade.
• Cadastro de Representante.
• Cadastro de Produtos Acabado.
• Cadastro de Tabela de Preço.
• Cadastro de Preço.
• Cadastro de Mensagem e Motivo Cancelamento.
• Cadastro de Classificação.

Requisito para:

• Liberação de Pedido (Financeiro).
• Liberação de Pedido (Comercial).
• Sugestão de Faturamento.

Processo:

1º Passo, dados do cabeçalho do pedido.

1. Número: É gerado em sequência automaticamente, basta pressionar "Enter" ou sair do campo.
2. Ped. Cliente: Não é obrigatório o preenchimento, podendo deixar em branco.
3. Emp: Preencher com o código da empresa onde o pedido pertence, por padrão vem com a empresa que o usuário fez o "login".
4. Cliente: Preencher o campo cliente com o código, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
5. Representante: Preencher o campo representante com o código, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
6. Com. Fat: Comissão de faturamento, por padrão é preenchido com o valor indicado no cadastro de representante, o valor pode ser alterado na tela de pedido.
7. Data Emissão: Data de cadastro do pedido de venda.
8. Fatura: Data de faturamento do pedido de venda. Data solicitada pelo cliente para que o pedido seja faturado.
9. Entrega: Obrigatório o preenchimento, por definição preencher com a mesma data de fatura.
10. Saída: Obrigatório o preenchimento, por definição preencher com a mesma data de fatura.
11. Tabela Preço: Obrigatório o preenchimento, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
12. Condição/Pgto: Informe os prazos de vencimento dos títulos a gerar.
13. Desc. C.: Indicativo obrigatório para o faturamento gerencial.
14. Observação: Informações importantes adicionais ao pedido de venda.
15. Status: Por definição inicia-se o pedido com a opção 5 - Bloqueado.  
    1. O pedido receberá um novo status conforme situações abaixo: 
    • 1-Quando o pedido for totalmente faturado muda o status para atendido. 
    • 2-Quando o pedido for parcialmente faturado, muda o status para parcialmente atendido. 
    • 3-Quando o pedido for cancelado o saldo pendente, muda o status para atendido. 
    • 4-Quando o pedido for totalmente cancelado, muda o status para cancelado
16. Classificação. 
17. Grupo: Classificação do pedido de venda para analise e faturamento. Por padrão escolher a opção: MASCARA PADRÃO PEDIDO. 
18. Desc. Tipo -> Para cada item na coluna classificação pressione F4 para pesquisar.
19. Para cada classificação do Grupo deverá informar o valor, conforme mostra a imagem abaixo.

2º Passo, itens do pedido de venda.

1. Código: Informe o código do produto e pressione "Enter" para trazer a grade de cores e tamanho relacionado a este produto, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
2. Digite a quantidade em cada cor e tamanho, preenchendo a grade do produto.
3. Clique em confirmar para gravar as informações e preparar para informar o próximo código do produto.

3º Passo, após informar e salvar todos os itens do pedido, deve voltar para a guia "Pedido" para salvar e finalizar o pedido de venda, clicando no botão Gravar.