# Acesso: 1 – Administrativo -> 13 - Contas à Pagar -> 130 - Inclusão/Manutenção # Definição: **Descrição do procedimento para cadastro e manutenção de títulos à serem pagos no sistema.** Está tela é usada para gerir títulos que serão pagos. Além de incluir títulos à serem pagos por está tela, também é possível alterá-los. # Pré-requisito(s): * \[\[Cadastro de Banco\]\] * \[\[Cadastro de Conta Corrente\]\] * \[\[Cadastro de Situação da Duplicata\]\] * \[\[Cadastro de Classe Gerencial\]\] * \[\[Cadastro de Histórico Pagar\]\] # Requisito para: * \[\[Baixa de Títulos no Contas à Pagar\]\] # Processo: 1. Na tela **130-Inclusão/Manutenção**, aba **Cadastro**, clique no botão **Incluir**. 2. Será aberto uma nova guia com o nome **Incluir Pagar.** 3. **Tipo:** escolha o tipo de título: 1. **AP Duplicata**. 2. **Antecipação**. 3. **Orçamento**. 4. Informe o número da **Nota**, **Serie**, **Data de Emissão** e **Data de Entrada.** 5. Informe o **Fornecedor**, utilize **F4** para pesquisar. 6. Informe a **Classe Gerencial** e **Histórico**, utilize **F4** para pesquisar. 7. Informe **Banco**, **Conta** e **Situação**, utilize **F4** para pesquisar. 8. Informe o **Tipo Documento**. 9. Informe um valor em **Valor Total**. 10. Informe as **Parcelas**. 11. Informe o **Intervalo Dias.** 12. Informe uma data em **1º Vencto.** 13. Depois clique em **Gerar AP´s,** 14. Com a AP já gerada, é possível alterar alguns dados, como: **Valor e Vencimento**. 15. Depois clique em **Gravar**. 16. A tela de rateio será aberta, altere ou confirme os dados. 17. Depois é só pesquisar a **AP** na tela **130-Inclusão/Manutenção.** **** #