# Acesso: 1 – Administrativo -> 11 – Faturamento -> 115 – Devolução. # **Definição:** **Descrição do procedimento para o devolução de faturamento de pedido de venda.** # Pré-requisito(s): * [**Impressão de Nota Fiscal**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/impressao-de-nota-fiscal) # **Requisito para:** * Não foi identificado requisito para até o momento. # Processo: 1. Clique em **Incluir**, para dar início a devolução do faturamento do pedido de venda. 2. Em **NF. Devolvida**, digite a nota fiscal eletrônica feita no faturamento de pedido de venda. 3. Após informada a nf-e, será preenchido alguns campos referente a nota fiscal de saída pelo faturamento. 4. Preencha os demais campos com informações relevantes para devolução. 5. Informe a Natureza de Operação, pressione **F4** para pesquisar. 6. Indique a Classe de Devolução, pressione **F4** para pesquisar. 7. Faça o mesmo para Histórico e Motivo. 8. Após o preenchimento dos campos, clique na aba **Itens**. 9. Informe na coluna **Qtde\_Est**, as quantidades que será devolvida para o estoque. 10. Na guia Inf. Compl., clique em Inf. Comp. e preenche o campo ou pressione F4 para pesquisar. 11. Preencha também o campo Observação. 12. Após, na primeira guia, Dados Nota, clique em **confirmar**. 13. Pode ser exibido algumas mensagens de diferença de valores, observe os valores sobre a devolução, podendo ser total ou parcial. 14. Por fim será gerado um número da nota fiscal eletrônico. 15. Com este número, utiliza-se para pesquisar na tela 112 - Impressão de N.F, onde será enviada para a Sefaz.