# **Acesso:**
1 – Administração ->16 – Compras -> 161 – Movimentação -> 1611 - Entrada NF/Baixa OC.
# **Definição:**
**Descrição do procedimento para cadastrar a nota fiscal de entrada e baixar ordem de compra.**
**Entrada NF de tecido** - Ao efetuar a entrada da ordem compra, usar o deposito "Inspeção", a entrada no estoque físico ocorrerá após geração dos lotes no almoxarifado de tecido.
# **Pré-requisito(s):**
* [**Cadastro de Tabela de Baixa.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/cadastro-de-tabela-de-baixa)
* [**Ordem de compra.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/cadastro-de-ordem-de-compra)
# Requisito para:
* Não foi identificado requisito para até o momento.
# **Processo:**
## Entrada manual de nota fiscal:
1. Clique no botão **Incluir** para iniciar o cadastro.
2. Digite o **número** da nota fiscal de entrada do fornecedor.
3. Informe o **número** de série e o **tipo de documento**, pressione **F4** para pesquisar.
4. Informe a **data de emissão** e de **entrada** da nota fiscal
5. Em fornecedor, informe o emitente da nota fiscal ou pressione **F4** para pesquisar.
6. Digite a Natureza da operação, pressione **F4** para pesquisar.
7. NR. DANFE, digite a chave do NF-e.
8. Informe o numero de documento.
9. Classifique o tipo de Frete, escolhendo uma das opções.
10. Na aba Itens da Nota, clique no botão **Ordem de Compra**, na próxima tela, selecione os itens da ordem de compra, que irá compor a nota fiscal.
11. Após selecionar, na aba **Ordens de compra**, preencher a coluna **SALDO\_OC**, utilize o **botão direito** do mouse, e selecione **preencher com Saldo OC,** de todos os itens.
12. Quando preenchido o item ficará com a cor verde, será possível alterar a coluna situação do item, colocando como **Baixado** ou **Aberto**. 1. Importante que quando selecionado **Baixado**, o mesmo material na ordem de compra ficará com o status baixado, impossibilitando a alteração do mesmo.
13. De volta a aba **Itens da Nota**, a coluna QTDE\_OC estará preenchida com as quantidades que foram informada na aba Ordens de compra.
14. De volta a aba **Movimentação**, mude para a aba **Financeiro** e informe os dados a seguir. 1. **Pgto**, indicando os prazos de pagamento que foi negociado com o fornecedor. 2. **Histórico** 3. **Situação.** 4. **Clas. Ger.** 5. **Banco** 6. **Conta** 7. **Observação.**
15. Pressionando o botão **Gerar Duplicatas**, será gerada as duplicatas para o setor financeiro, podendo alterar as datas de vencimento das duplicatas gerada.
16. Pressione **confirmar** para finalizar o cadastro.
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## Entrada de nota fiscal via XML:
1. Clique no botão **Incluir NF-e** para iniciar o cadastro.
2. Na aba **Compras** que abrir, selecione o XML da nota no campo **Número NF-e**, clicando no ícone da pasta.
3. Depois de selecionar o XML e carregar as informações dos itens, marque a opção **Material**.
4. Depois clique em **Importar**.
5. Selecione a **Natureza** da nota.
6. Vá até a aba **Itens da Nota** e clique no botão **Ordem de Compra.**
7. Na aba **Ordem de Compra,** selecione a ordem de compra e faça o vínculo dos seus itens aos itens da nota.
8. Depois de vincular todos os itens da ordem de compra aos itens da nota, clique no botão **Vincular.**
9. Depois vá até a aba **Ordem de Compra**, e em cima dos itens, clique com botão direito do mouse e selecione a opção **Preencher com** **Quantidade da Nota.**
10. Se ao preencher com a quantidade da nota e ainda ficar saldo pendente no item para baixar na ordem de compra, na coluna **Situação,** selecione a opção **Aberto**, assim a ordem de compra ficará em aberto para ser baixada por outra nota.
11. Voltando na aba **Movimentação**, na sub aba **Financeiro,** preencha os dados bancários necessários para lançar o contas à pagar da nota, como: 1. **Pgto**, indicando os prazos de pagamento que foi negociado com o fornecedor. 2. **Histórico** 3. **Situação.** 4. **Clas. Ger.** 5. **Banco** 6. **Conta** 7. **Observação** .
12. Gere as duplicatas no botão **Gerar Duplicatas**.
13. Depois clique em **Confirmar**.
14. Na aba **Contábil,** preencha as informações de rateio.
### Baixa de 2 ordem de compra para 1 item da nota fiscal (antes de iniciar esse processo, marque a opção 'Descontar ICMS na base Pis/Cofins' na natureza usada para dá entrada na nota):
1. Incluir um novo item, dividindo a quantidade do item original em 2 na mesma proporção da quantidade a ser baixada nas ordens de compras.
Ex.: OC n. 0001 quantidade solicitada = 1000, OC n. 0002 quantidade solicitada = 500, quantidade total da nota = 1500, portanto dividir em dois itens sendo 1 deles com a quantidade 1000 e o outro 500.
2. Após inclusão dos novos itens, desmarque a opção **Manter Valor Digitado** nas sub abas **Cofins, Pis e ICMS** na parte inferior da aba **Itens da Nota.**
3. Para os novos itens incluídos, informe as alíquotas de ICMS, Pis e Cofins conforme as alíquotas dos itens já existentes da nota.
4. Depois faça o vínculo dos itens da nota aos itens das ordens de compras na aba **Ordem de Compra**.
## Baixa de 1 ordem de compra para 1 item da nota fiscal:
1. Neste processo, faz-se o vínculo normal dos itens da nota com os itens da ordem de compra, sem necessidade de alteração nos itens, visto que é de 1 para 1, ou seja, um item da nota vinculado à um item da ordem de compra.