# **Acesso:** 2 - Produção -> 27 - Expedição -> 271 - Movimentações -> 2716 - Expedição de itens sem pedido # **Definição:** **Descrição do procedimento para expedição de itens sem pedido.** # **Pré-requisito(s):** * Nenhum pré-requisito identificado até o momento. # Requisito para: * [**Faturamento Geral**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/faturamento-geral) * [**Impressão de Nota Fiscal.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/impressao-de-nota-fiscal) # **Processo:** ## Expedição sem pedido. 1. Inicia-se a expedição criando um **número de controle**, pressionando "**Enter**" no campo, será gerado automaticamente. 2. Em **Núm. da Caixa**, será gerado também automaticamente ao sair do campo. 3. Informe o **Cliente** ao qual será feito a movimentação, pressione **F4** para pesquisar. 4. Indique quem será o "**Bipador**" (pessoa/entidade) que fará o registro de peças no sistema, pressione **F4**, para pesquisar. 5. Indique quem foi o "**Separador**" (pessoa/entidade) que realizou a separação das peças para ser registrada no sistema, pressione **F4**, para pesquisar. 6. Indique a **qualidade** do produto que será registrado na movimentação, pressione **F4**, para pesquisar. 7. **Depósito** que será movimento as peças da movimentação, pressione **F4** para pesquisar. 8. Coloque a **Observação** se caso for necessária para o movimento. 9. No campo **Barra**, digite o código de barras ou utilize do leitor de barras, para registrar a peça na movimentação. 10. Após passar/digitar todos os produtos pertencente a movimentação, clique em **gravar**, para finalizar. 11. O passo a seguir é usar o faturamento geral, para emitir a nota fiscal dessa movimentação, utilizando o menu suspenso, ao clicar no grid e escolher expedição manual. [Segue abaixo.](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/expedicao-de-itens-sem-pedido#faturamento-da-expedi%C3%A7%C3%A3o-sem-pedido)
## Faturamento da expedição sem pedido 1. Para iniciar o faturamento geral, clique em Incluir. 2. No campo cliente pressione **F4**, para pesquisar o cliente. 3. Com o botão direito do mouse clique sobre o grid abaixo, um menu suspenso será mostrado, escolha a opção Expedição Manual. 4. Na tela que será apresentada, no campo documento, informe o documento da expedição ou pressione **F4** para pesquisar. 5. Escolha em pegar preço uma das opções disponíveis. 6. Pressione gravar para levar os itens para a tela principal. 7. Representante, escolha o representante que participará dessa movimentação, pressione **F4**, para pesquisar. 8. Nat. Operação, defina a natureza referente ao tipo de movimentação, pressione **F4** para pesquisar. 9. Preencher os campos obrigatórios da tela, como Data de Emissão, Data de Saída, Espécie Vol.:, Peso Bruto, Peso Líq.. Volumes e demais campos obrigatórios. 10. Importante sempre verificar se o depósito que está na tela é referente ao da movimentação utilizada. 11. Em Duplicatas, preencher os campos como Classe Ger., Histórico, Banco, Tipo de Baixa e demais campos para classificação. 12. Após o preenchimento, pressione confirmar para gerar a Fatura. 13. Será mostrada a mensagem de faturar nota, opte por sim. 14. O Numero de nota será mostrado. 15. Em seguida será mostrado também as duplicatas geradas, de acordo com os Vencimentos inserido na tela de fatura. 16. Ao confirmar, a tela de lançamento de rateio será exibida, onde deverá preencher se necessário o centro de custo referente a essa movimentação. 17. A fatura foi concluída, vá até [impressão de NF-e](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/impressao-de-nota-fiscal) e siga os passos para a visualização, conferência, transmissão e impressão da nf-e.