# Acesso: 1 – Administrativo -> 11 – Faturamento -> 11Z – Faturamento Auxiliar. # **Definição:** **Descrição do procedimento para o faturamento auxiliar do pedido de venda.** Neste ambiente é feito o faturamento de pedido de venda com indicação de **faturamento gerencial**. # Pré-requisito(s): * [**Faturamento de Pedido de Venda.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/faturamento-de-pedido-de-venda) # **Requisito para:** * [**Cadastro e Manutenção de Títulos**.](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/cadastro-e-manutencao-de-titulos) # Processo: O processo de faturamento auxiliar, inicia-se como o processo de Faturamento de pedido de venda ( 1 – Administrativo -> 10 – Faturamento -> **110 – Pedido** ), e logo após o faturamento de pedido de venda pelo **110**, então, utiliza-se a tela 11Z - Faturamento Auxiliar, ao qual será descrito o passo a passo abaixo. 1. Após o faturamento pelo **110**, no campo Fatura, pressione **F4** ou digite o numero da **fatura** realizada pelo **110**. 2. Logo após a consulta será mostrada na tela todos os **dados da fatura**, e indicando também, em qual **empresa** será gerado os **títulos do faturamento auxiliar**, pressione **consultar**. 3. Após o reconhecimento dos dados da fatura, pressione **Processar Moeda.** 4. A tela de duplicatas será exposta, onde então, é possível indicar em qual **tipo de moeda** os títulos será gerado, pressione **F4** para pesquisar. 5. Em **condição** também é preciso indicar quais as condições de pagamento será gerado os títulos, pressione **F4** para pesquisar. 6. Após o preenchimento destes dois campos, clique em **Lançar.** 7. Será mostrado no grid abaixo, os **títulos** que será lançado para o contas a receber, clique em **confirmar**. 8. Ao voltar para tela de **Fatura Auxiliar** é possível ver os **títulos** no grid abaixo, clique em confirmar para finalizar o processo 9. Confirme as **mensagens** que aparece após a **confirmação**, para **finalizar**.