Acesso:

1 – Administrativo -> 11 – Faturamento -> 110 – Pedido

Definição:

Descrição do procedimento para o faturamento do pedido de venda.

Neste ambiente é feito o faturamento de pedido de venda, onde será gerado a nota fiscal eletrônica (NF-e) do pedido de venda no qual foi realizado a reserva e conferência.

Pré-requisito(s):

• Cadastro de Natureza.
• Expedição de pedidos com reserva.

Requisito para:

• Impressão de Nota Fiscal

Processo:

1. Clique em Incluir, para dar inicio ao faturamento.
2. Preencha o campo pedido com o número do pedido que será faturado.
3. Após informar o pedido, o sistema vai mostrar os dados de cliente, representante, comissão, data de emissão, data de saída, espécie de volumes, peso bruto, peso líquido, volumes, taxa.
4. Deverá informar a Nat. Operação a ser realizada, utilize F4, para pesquisar.
5. Informe a transportadora, utilize F4, para pesquisar.
6. Informe a marca.
7. Na aba Itens, confira os itens que será faturado, de acordo com a reserva feita.
8. Informe a Classe Ger, utilize F4, para pesquisar.
9. Informe o Histórico, utilize F4, para pesquisar.
10. Informe o Caixa Loja, utilize F4, para pesquisar.
11. Clique em Confirmar.
12. Na mensagem de faturar pedido, opte por sim, feito isso será gerado um número de nota fiscal.
13. A próxima tela que apresenta é onde será lançado os títulos em a receber.
14. Informe a moeda, utilize F4, para pesquisar.
15. Informe a condição de pagamento, utilize F4, para pesquisar.
16. Clique em lançar, para gerar os títulos de acordo com a moeda e condição de pagamento escolhida.
17. Visualize no "grid" abaixo todos os títulos que será lançado.
18. Após o lançamento clique em Confirmar.
19. A próxima tela que aparece é a Contábil, onde deveremos informar o centro de custo e o percentual de rateio para cada título gerado e depois clicar em confirmar.
20. A nota fiscal foi gerada.
21. É importante lembrar que, terá que transmitir a nota fiscal para a SEFAZ, utilizando a tela de Impressão de N.F.