# **Acesso:**

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1 – Administrativo -&gt; 11 – Faturamento -&gt; 111 – Geral.

# **Definição:**

**Descrição do procedimento para faturamento de geral.**

# **Pré-requisito(s):**

*   [**Expedição de itens sem pedido.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/expedicao-de-itens-sem-pedido)

# Requisito para:

*   [**Impressão de nota fiscal.**](http://projetos.dipaula.com.br/projects/migracao-de-sistema-erp/wiki/impressao-de-nota-fiscal)

# **Processo:**

1.  Para iniciar o faturamento geral, clique em Incluir.
2.  No campo cliente pressione **F4**, para pesquisar o cliente.
3.  Informar o representante e data de emissão.
4.  No campo Nat. Operação, informar a natureza referente a nota.
5.  Informar os valores nos campos de Espécie Volume, Peso Bruto, Peso Líquido e Volumes.
6.  Informar o depósito e transportadora nos respectivos campo.
7.  Informar os valores dos respectivos campos: Situação, Classe Gerencial, Histórico, Banco e Conta
8.  Depois de informar os dados obrigatórios da capa, informar os itens da nota logo abaixo, no campo Código, pressionar F4 para pesquisar o produto. Depois, informar tamanho, cor, lote, quantidade, etc..
9.  Na caixa de marcação Lançar/Baixar do Estoque, marcar se for movimentar o estoque, ou não, caso não precise movimentar o estoque.
10.  Por último, na parte inferior esquerda, clicar em confirmar para fazer a inclusão da nota.

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