====================================================================================

Baixa de consumo de op.

Retorno de Matéria Prima

Após a baixa do tecido o Corte retorna o rolo de tecido para o Estoque de MP e ele é pesado novamente, caso não tenha sido utilizado a quantidade total do consumo ou seja, tenha sobrado, é possível fazer o retorno da sobra na tela 2247 conforme abaixo.

Informe a quantidade retornada (novo peso do tecido) no campo Retorno Est.: e dê 2 cliques no material baixado no grid inferior, clique em Retorno Terceiro.

Obs: O campo Retorno Terceiro só habilitará depois dos 2 cliques na matéria prima a ser estornada.

====================================================================================

Solicitação sem estoque - Não é possível bloquear solicitação sem estoque, clicar na solicitação e bloquear, depois devolver enviando mensagem para o solicitante via workflow. °??°

====================================================================================

5.3
Devolução
A devolução por estágio será feita através do Workflow até que seja desenvolvido ou não essa funcionalidade.

Bloqueio de pedido na sugestão
Clicar com botão direito na grid da sugestão de faturamento de pedido e selecionar a opção "Tirar itens cliente possui atraso", na janela aberta setar o motivo e status do pedido para fazer o bloqueio e confirmar.

Expedição de Peças para Outlet sem Pedido
Fazer o processo de  Expedição na tela 2716 - Exp. sem pedido, após bipagem dos produtos realizar o faturamento pela tela 111- Geral, preencher as informações para faturamento, ao chegar no campo dos itens clicar com botão direito e selecionar a expedição manual, inserindo a tabela de venda para loja, e realizar o faturamento gerando Fiscal/Financeiro e Kardez.

Expedição de Retorno de industrialização OP World Peça 1° Qualidade
Ao finalizar a Op da World, seguir os passos:

1°- Emitir a nota de Retorno de industrialização na tela 111- Geral, preencher as informações de retorno de industrialização e ao chegar no campo dos itens selecionar com o F4 a matéria prima de retorno da OP, e emitir a NF.

2° - O segundo passo é a transferência de estoque na tela 2018 - Transf. deposito, retirando do deposito origem, enviando para o deposito destino "0005 - Físico World -3". Obs. anotar o numero da transf. para realizar o passo 3.

3°- Expedir as peças gerando a nota de prestação de serviço na tela 111- Geral, preencher as informações para faturamento, ao chegar no campo dos itens clicar com botão direito e selecionar  "Buscar Movimentação de Saída", e realizar o faturamento gerando Fiscal/Financeiro.

Obs.: Expedir a mercadoria com as notas 2 notas fiscais emitida no passo 1 e 2.

====================================================================================

6.3
Processos

No menu de Inclusão Manual é possível consultar, duplicar, baixar, ratear, desdobrar e gerar instrução bancária de uma fatura única.
No menu de Recebimento em Massa é possível baixar várias faturas de uma vez selecionando as faturas de um mesmo cliente e clicando no botão "Movimentar", na aba "Manutenção" informar os dados de recebimento.
No menu Cadastro de Cheque é possível cadastrar previamente os cheques de clientes para serem utilizados posteriormente no recebimento.
Envio de aviso de atraso/vencimento  "1 - Administrativo -> 12 -> Contas a Receber -> 121 - Relatórios -> 1210", filtrar, selecionar as faturas e clicar no envio por Email ou Whatsapp.

Alteração do nosso número é feito na tela 151- envio, na aba envio buscar o borderô, selecionar a fatura e clica com botão direito e selecionar a opção "alteração" depois só excluir o nosso numero e gravar. Após isso selecione novamente a fatura e clique na botão "Excluir Dup" que está localizando abaixo das duplicata. Em seguida gere um novo borderô para a fatura.

Nota: Para gerar boleto o tipo da duplicata tem que ser duplicata e situação tem que ser duplicata antecipada e gera boleto.

Como Agrupar Faturas - O agrupamento é feito na tela 122 - Movimentações, na aba acesso efetuar o filtro das faturas para o agrupamento e enviar para a movimentação, na aba movimentações clicar em "Desdobrar" clicar em "ok", e selecionar a quantidade de parcelas e vencimentos, preencher as informações da nova fatura (duplicata) e gravar. Obs: Não é possível agrupar ou desdobrar varias fatura parcialmente recebida, desdobrar separadamente e em seguida agrupar.

No menu de Inclusão Manual é possível também consultar, duplicar, desdobrar (quebra), ratear e baixar as duplicatas individualmente através dos botões correspondentes.

Para fazer baixa em massa selecione todos as duplicatas do mesmo fornecedor no menu de Baixa em Massa, clique na grid para selecionar a duplicata ou clique com botão direito para selecionar todas e depois no botão "Movimentar", na aba Manutenção informe os dados de pagamento.

É possível criar cheques com base em uma duplicata existente através do menu de Emissão de Cheque.

Para fazer liberação da duplicata para pagamento selecione as duplicatas no menu Liberação de AP e clique com o botão direito na grid para liberar/bloquear ou colocar em análise.

====================================================================================

8.3

Cancelamento de venda/alteração de forma de pagamento

Foi definido que as vendas dentro de 24hs poderá reabrir o caixa e cancelar a venda/nf, após esse período apenas alterações na manutenção da duplicata.

Duplicar venda

Iniciar uma nova venda e clicar na opção "Importar venda" no lado esquerdo da tela.