# **Acesso:** 1 - Administrativo -> 12 - Contas a Receber -> 120 - Inclusão/Manutenção. # Definição: O processo de renegociação ocorre quando o cliente possui boletos em atraso e a empresa realiza contato com o cliente para solicitar o pagamento dos boletos e oferece condições melhores de pagamento em relação ao valor total do débito corrigido com multa e juros. A empresa gera uma proposta com um parcelamento que caiba nas possibilidades do cliente - isso é verificado durante a renegociação, pelo analista de cobrança - e então dá-se origem ao processo no sistema. Em suma, o que ocorre é que são baixados os boletos antigos (em atraso) e gerados novos boletos com os valores renegociados. Para validar a renegociação é necessário que o cliente realize o pagamento de uma entrada de forma imediata. # **Pré-Requisito(s):** * Duplicatas com comissão paga não permitem fazer agrupamento. * Duplicatas com pagamento parcial do cliente (baixa parcial) não permitem fazer desdobramento. * Se a duplicata possuir comissão paga e pagamento parcial do cliente (baixa parcial) não é possível agrupar e nem desdobrar. Nesses casos o financeiro possui algumas alternativas. Eles renegociam as parcelas sem pagamentos e baixam o saldo da duplicata paga transferindo esse saldo para uma nova duplicata e adicionando esse saldo ao valor da entrada ou como juros na renegociação. # **Requisito para:** * Não foi identificado requisito para até o momento. # **Processo:** * O processo de renegociação ocorre quando o cliente possui boletos em atraso e a empresa realiza contato com o cliente para solicitar o pagamento dos boletos e oferece condições melhores de pagamento em relação ao valor total do débito corrigido com multa e juros. * A empresa gera uma proposta com um parcelamento que caiba nas possibilidades do cliente - isso é verificado durante a renegociação, pelo analista de cobrança - e então dá-se origem ao processo no sistema. * Em suma, o que ocorre é que são baixados os boletos antigos (em atraso) e gerados novos boletos com os valores renegociados. * Para validar a renegociação é necessário que o cliente realize o pagamento de uma entrada de forma imediata. ## Agrupar / Desdobrar 1. Aplicar filtro de vencimento/valor/emissão (conforme necessário) 2. Aplicar o filtro de cliente 3. Marcar o tipo de documento a ser buscado 1. Duplicatas. 2. Antecipações. 3. Orçamento 4. Cheques 5. Cheques Dev. 6. Desdobradas 7. Canceladas 8. Devolução. 9. Aviso Débito. 4. Marque o campo **Todas as Empresas**, ao marcar, a tela de Ativa/Desativa Empresa será mostrada. 5. Selecione todas ou uma empresa para aplicar a consulta dos títulos, utilize o **botão direito do mouse** para abrir um menu de opções, onde podemos marcar e desmarcar 6. Clique em confirmar para voltar. 7. Clique em **Consultar** para trazer os títulos ao "grid" de pesquisa. 8. Após a consulta, o sistema exibirá os títulos do cliente e permite que sejam movimentados para que seja possível realizar o desdobramento e em seguida a geração dos novos títulos. 9. Marque os títulos individualmente ou utilize o **botão direito do mouse** para abrir um menu de opções e utilizar das opções para marcar e desmarcar. 10. Certifique que os títulos foram todos selecionados. 11. Com o **botão direito do mouse** sobre o "grid", no menu de opções, clique em **DESDOBRAR/AGRUPAR/CONSULTAR DUPLICATAS.** 12. Uma mensagem de confirmação será mostrada, opte por sim para continuar o procedimento. 13. A tela de Desdobramento/Agrupamento será mostrada. 14. Nela teremos alguns campos que influenciará na geração de desdobramento dos títulos. * **"Parcelas"**: Numero de parcelas que será gerada. * "**Intervalo de Dias**": Deve-se informar qual o intervalo de dias para vencimento das parcelas - depende da renegociação. * "**Taxa de Juros**": Percentual de juros que será cobrado na renegociação. * "**1º Vencimento**": Deve-se informar a data para o vencimento da primeira parcela da renegociação (não é a data de pagamento da entrada é o vencimento da 1ª parcela). * "**Valor da Entrada**": Informar o valor que foi cobrado de entrada para o cliente. * "**Método**": Deve-se informar qual o método de juros cobrados - "**Juros Simples**" ou "**Prazo Médio**". 1. Clique em **Gerar.** 2. Novos títulos serão gerados a partir das informações que foram registrada. 3. Na Coluna Duplicata, observe que foi gerados títulos com o mesmo número. 4. Deve-se então alterar o final de cada título. Como exemplo. * Foi gerado 4 títulos, ele mostrará os números das duplicatas iguais:  **1071-3-204-0.** * O primeiro poderá permanecer com o mesmo, este é a entrada. **1071-3-204-0.** * O segundo deverá ser alterado de **1071-3-204-0** para  **1071-3-204-1.** * O terceiro deverá ser alterado de **1071-3-204-0** para  **1071-3-204-2**. * O quarto deverá ser alterado de **1071-3-204-0** para  **1071-3-204-3.** * O quinto deverá ser alterado de **1071-3-204-0** para  **1071-3-204-4.** 1. Feito a alteração do número da duplicata, então clique em **Confirmar** para finalizar.