# Conceito

O Departamento de compras executa todas as compras de Matérias Primas, Insumos e material de uso e consumo de todo o Grupo DI PAULA, solicitados a este departamento via Solicitação de compras.

Por lidar com informações financeiras e cadastrais da empresa, sigilo, comprometimento, atenção, agilidade, pro atividade e maturidade são características do profissional dessa área.

# Rotinas diárias:

*   Verificar solicitações no sistema e executar cotação/compra, lembrando de deixar a par o solicitante do andamento do processo e chegada do item desejado.
*   Verificar lista de e-mails e dar andamento aos mesmos;
*   Responder mensagens do WhatsApp;
*   Lançar Notas fiscais de acordo com prioridade de datas de pagamento para um fluxo de caixa de 10 dias;
*   Executar VENDA ENTRE EMPRESAS de acordo com aceite do Departamento fiscal, pelo menos 1 vez por mês;
*   Verificar prioridades e finalizar os processos em andamento;
*   Executar 1 vez por semana o relatório de FOLLOW UP e encaminhar ao PCP e demais interessados;
*   Executar até o dia 05 de cada mês o relatório de ENTRADAS DE INSUMOS E TECIDOS para a Controladoria;
*   Atualizar preços das matérias primas no SISPLAN conforme alteração informada pelo fornecedor, sempre antes da atualização de preços para nova coleção.
*   Encaminhar DACTs das notas fiscais que chegarem com TOMADOR em nome da DI PAULA ou FARIA, para o departamento de LOGISTICA (SAMUEL) com assinatura em caderno de protocolo;
*   Verificar Notas fiscais faturadas pelo e-mail e registrar esse faturamento nas Ordens de compras correspondentes;
*   Caso haja solicitação de passagens aéreas, locação de carros ou hospedagem, deve-se entrar no site RESERVA FÁCIL ou em contato com Eduardo da BBT transportes.
*   Salvar XML na pasta de XML (Y:\\PLANEJAMENTO DE DEMANDA\\01 - DEMANDA\\03 - COMPRAS\\12. XML)
*   Salvar pedidos dos fornecedores vinculados ao numero da OC em: Y:\\PLANEJAMENTO DE DEMANDA\\01 - DEMANDA\\03 - COMPRAS\\1. Pedidos de Compras.