Conceito

O Departamento de compras executa todas as compras de Matérias Primas, Insumos e material de uso e consumo de todo o Grupo DI PAULA, solicitados a este departamento via Solicitação de compras.

Por lidar com informações financeiras e cadastrais da empresa, sigilo, comprometimento, atenção, agilidade, pro atividade e maturidade são características do profissional dessa área.

Rotinas diárias:

• Verificar solicitações no sistema e executar cotação/compra, lembrando de deixar a par o solicitante do andamento do processo e chegada do item desejado.
• Verificar lista de e-mails e dar andamento aos mesmos;
• Responder mensagens do WhatsApp;
• Lançar Notas fiscais de acordo com prioridade de datas de pagamento para um fluxo de caixa de 10 dias;
• Executar VENDA ENTRE EMPRESAS de acordo com aceite do Departamento fiscal, pelo menos 1 vez por mês;
• Verificar prioridades e finalizar os processos em andamento;
• Executar 1 vez por semana o relatório de FOLLOW UP e encaminhar ao PCP e demais interessados;
• Executar até o dia 05 de cada mês o relatório de ENTRADAS DE INSUMOS E TECIDOS para a Controladoria;
• Atualizar preços das matérias primas no SISPLAN conforme alteração informada pelo fornecedor, sempre antes da atualização de preços para nova coleção.
• Encaminhar DACTs das notas fiscais que chegarem com TOMADOR em nome da DI PAULA ou FARIA, para o departamento de LOGISTICA (SAMUEL) com assinatura em caderno de protocolo;
• Verificar Notas fiscais faturadas pelo e-mail e registrar esse faturamento nas Ordens de compras correspondentes;
• Caso haja solicitação de passagens aéreas, locação de carros ou hospedagem, deve-se entrar no site RESERVA FÁCIL ou em contato com Eduardo da BBT transportes.
• Salvar XML na pasta de XML (Y:\PLANEJAMENTO DE DEMANDA\01 - DEMANDA\03 - COMPRAS\12. XML)
• Salvar pedidos dos fornecedores vinculados ao numero da OC em: Y:\PLANEJAMENTO DE DEMANDA\01 - DEMANDA\03 - COMPRAS\1. Pedidos de Compras.