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Devolução de Pedido de Venda

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Acesso:

  • 1Acesso:
  • 2Definição:
  • 3Pré-requisito(s):
  • 4Requisito para:
  • 5Processo:

1 – Administrativo -> 11 – Faturamento -> 115 – Devolução.

Definição:

Descrição do procedimento para o devolução de faturamento de pedido de venda.

Pré-requisito(s):

  • Impressão de Nota Fiscal

Requisito para:

  • Não foi identificado requisito para até o momento.

Processo:

  1. Clique em Incluir, para dar início a devolução do faturamento do pedido de venda.
  2. Em NF. Devolvida, digite a nota fiscal eletrônica feita no faturamento de pedido de venda.
  3. Após informada a nf-e, será preenchido alguns campos referente a nota fiscal de saída pelo faturamento.
  4. Preencha os demais campos com informações relevantes para devolução.
  5. Informe a Natureza de Operação, pressione F4 para pesquisar.
  6. Indique a Classe de Devolução, pressione F4 para pesquisar.
  7. Faça o mesmo para Histórico e Motivo.
  8. Após o preenchimento dos campos, clique na aba Itens.
  9. Informe na coluna Qtde_Est, as quantidades que será devolvida para o estoque.
  10. Na guia Inf. Compl., clique em Inf. Comp. e preenche o campo ou pressione F4 para pesquisar.
  11. Preencha também o campo Observação.
  12. Após, na primeira guia, Dados Nota, clique em confirmar.
  13. Pode ser exibido algumas mensagens de diferença de valores, observe os valores sobre a devolução, podendo ser total ou parcial.
  14. Por fim será gerado um número da nota fiscal eletrônico.
  15. Com este número, utiliza-se para pesquisar na tela 112 - Impressão de N.F, onde será enviada para a Sefaz.
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