Acesso:

1 – Administração ->16 – Compras -> 161 – Movimentação -> 1611 - Entrada NF/Baixa OC.

Definição:

Descrição do procedimento para cadastrar a nota fiscal de entrada e baixar ordem de compra.

Entrada NF de tecido - Ao efetuar a entrada da ordem compra, usar o deposito "Inspeção",  a entrada no estoque físico ocorrerá após geração dos lotes no almoxarifado de tecido.

Pré-requisito(s):

• Cadastro de Tabela de Baixa.
• Ordem de compra.

Requisito para:

• Não foi identificado requisito para até o momento.

Processo:

Entrada manual de nota fiscal:

1. Clique no botão Incluir para iniciar o cadastro.
2. Digite o número da nota fiscal de entrada do fornecedor.
3. Informe o número de série e o tipo de documento, pressione F4 para pesquisar.
4. Informe a data de emissão e de entrada da nota fiscal
5. Em fornecedor, informe o emitente da nota fiscal ou pressione F4 para pesquisar.
6. Digite a Natureza da operação, pressione F4 para pesquisar.
7. NR. DANFE, digite a chave do NF-e.
8. Informe o numero de documento.
9. Classifique o tipo de Frete, escolhendo uma das opções.
10. Na aba Itens da Nota, clique no botão Ordem de Compra, na próxima tela, selecione os itens da ordem de compra, que irá compor a nota fiscal.
11. Após selecionar, na aba Ordens de compra, preencher a coluna SALDO_OC, utilize o botão direito do mouse, e selecione preencher com Saldo OC, de todos os itens.
12. Quando preenchido o item ficará com a cor verde, será possível alterar a coluna situação do item, colocando como Baixado ou Aberto. 1. Importante que quando selecionado Baixado, o mesmo material na ordem de compra ficará com o status baixado, impossibilitando a alteração do mesmo.
13. De volta a aba Itens da Nota, a coluna QTDE_OC estará preenchida com as quantidades que foram informada na aba Ordens de compra.
14. De volta a aba Movimentação, mude para a aba Financeiro e informe os dados a seguir. 1. Pgto, indicando os prazos de pagamento que foi negociado com o fornecedor. 2. Histórico 3. Situação. 4. Clas. Ger. 5. Banco 6. Conta 7. Observação.
15. Pressionando o botão Gerar Duplicatas, será gerada as duplicatas para o setor financeiro, podendo alterar as datas de vencimento das duplicatas gerada.
16. Pressione confirmar para finalizar o cadastro.

Entrada de nota fiscal via XML:

1. Clique no botão Incluir NF-e para iniciar o cadastro.
2. Na aba Compras que abrir, selecione o XML da nota no campo Número NF-e, clicando no ícone da pasta.
3. Depois de selecionar o XML e carregar as informações dos itens, marque a opção Material.
4. Depois clique em Importar.
5. Selecione a Natureza da nota.
6. Vá até a aba Itens da Nota e clique no botão Ordem de Compra.
7. Na aba Ordem de Compra, selecione a ordem de compra e faça o vínculo dos seus itens aos itens da nota.
8. Depois de vincular todos os itens da ordem de compra aos itens da nota, clique no botão Vincular.
9. Depois vá até a aba Ordem de Compra, e em cima dos itens, clique com botão direito do mouse e selecione a opção Preencher com Quantidade da Nota.
10. Se ao preencher com a quantidade da nota e ainda ficar saldo pendente no item para baixar na ordem de compra, na coluna Situação, selecione a opção Aberto, assim a ordem de compra ficará em aberto para ser baixada por outra nota.
11. Voltando na aba Movimentação, na sub aba Financeiro, preencha os dados bancários necessários para lançar o contas à pagar da nota, como: 1. Pgto, indicando os prazos de pagamento que foi negociado com o fornecedor. 2. Histórico 3. Situação. 4. Clas. Ger. 5. Banco 6. Conta 7. Observação .
12. Gere as duplicatas no botão Gerar Duplicatas.
13. Depois clique em Confirmar.
14. Na aba Contábil, preencha as informações de rateio.

Baixa de 2 ordem de compra para 1 item da nota fiscal (antes de iniciar esse processo, marque a opção 'Descontar ICMS na base Pis/Cofins' na natureza usada para dá entrada na nota):

1. Incluir um novo item, dividindo a quantidade do item original em 2 na mesma proporção da quantidade a ser baixada nas ordens de compras. 
   Ex.: OC n. 0001 quantidade solicitada = 1000, OC n. 0002 quantidade solicitada = 500, quantidade total da nota = 1500, portanto dividir em dois itens sendo 1 deles com a quantidade 1000 e o outro 500.
2. Após inclusão dos novos itens, desmarque a opção Manter Valor Digitado nas sub abas Cofins, Pis e ICMS na parte inferior da aba Itens da Nota.
3. Para os novos itens incluídos, informe as alíquotas de ICMS, Pis e Cofins conforme as alíquotas dos itens já existentes da nota.
4. Depois faça o vínculo dos itens da nota aos itens das ordens de compras na aba Ordem de Compra.

Baixa de 1 ordem de compra para 1 item da nota fiscal:

1. Neste processo, faz-se o vínculo normal dos itens da nota com os itens da ordem de compra, sem necessidade de alteração nos itens, visto que é de 1 para 1, ou seja, um item da nota vinculado à um item da ordem de compra.