Acesso:

2 - Produção -> 27 - Expedição -> 271 - Movimentações -> 2716 - Expedição de itens sem pedido

Definição:

Descrição do procedimento para expedição de itens sem pedido.

Pré-requisito(s):

• Nenhum pré-requisito identificado até o momento.

Requisito para:

• Faturamento Geral
• Impressão de Nota Fiscal.

Processo:

Expedição sem pedido.

1. Inicia-se a expedição criando um número de controle, pressionando "Enter" no campo, será gerado automaticamente.
2. Em Núm. da Caixa, será gerado também automaticamente ao sair do campo.
3. Informe o Cliente ao qual será feito a movimentação, pressione F4 para pesquisar.
4. Indique quem será o "Bipador" (pessoa/entidade) que fará o registro de peças no sistema, pressione F4, para pesquisar.
5. Indique quem foi o "Separador" (pessoa/entidade) que realizou a separação das peças para ser registrada no sistema, pressione F4, para pesquisar.
6. Indique a qualidade do produto que será registrado na movimentação, pressione F4, para pesquisar.
7. Depósito que será movimento as peças da movimentação, pressione F4 para pesquisar.
8. Coloque a Observação se caso for necessária para o movimento.
9. No campo Barra, digite o código de barras ou utilize do leitor de barras, para registrar a peça na movimentação.
10. Após passar/digitar todos os produtos pertencente a movimentação, clique em gravar, para finalizar.
11. O passo a seguir é usar o faturamento geral, para emitir a nota fiscal dessa movimentação, utilizando o menu suspenso, ao clicar no grid e escolher expedição manual. Segue abaixo.

Faturamento da expedição sem pedido

1. Para iniciar o faturamento geral, clique em Incluir.
2. No campo cliente pressione F4, para pesquisar o cliente.
3. Com o botão direito do mouse clique sobre o grid abaixo, um menu suspenso será mostrado, escolha a opção Expedição Manual.
4. Na tela que será apresentada, no campo documento, informe o documento da expedição ou pressione F4 para pesquisar.
5. Escolha em pegar preço uma das opções disponíveis.
6. Pressione gravar para levar os itens para a tela principal.
7. Representante, escolha o representante que participará dessa movimentação, pressione F4, para pesquisar.
8. Nat. Operação, defina a natureza referente ao tipo de movimentação, pressione F4 para pesquisar.
9. Preencher os campos obrigatórios da tela, como Data de Emissão, Data de Saída, Espécie Vol.:, Peso Bruto, Peso Líq.. Volumes e demais campos obrigatórios.
10. Importante sempre verificar se o depósito que está na tela é referente ao da movimentação utilizada.
11. Em Duplicatas, preencher os campos como Classe Ger., Histórico, Banco, Tipo de Baixa e demais campos para classificação.
12. Após o preenchimento, pressione confirmar para gerar a Fatura.
13. Será mostrada a mensagem de faturar nota, opte por sim.
14. O Numero de nota será mostrado.
15. Em seguida será mostrado também as duplicatas geradas, de acordo com os Vencimentos inserido na tela de fatura.
16. Ao confirmar, a tela de lançamento de rateio será exibida, onde deverá preencher se necessário o centro de custo referente a essa movimentação.
17. A fatura foi concluída, vá até impressão de NF-e e siga os passos para a visualização, conferência, transmissão e impressão da nf-e.