Acesso:

1 – Administrativo -> 11 – Faturamento -> 11Z – Faturamento Auxiliar.

Definição:

Descrição do procedimento para o faturamento auxiliar do pedido de venda.

Neste ambiente é feito o faturamento de pedido de venda com indicação de faturamento gerencial.

Pré-requisito(s):

• Faturamento de Pedido de Venda.

Requisito para:

• Cadastro e Manutenção de Títulos.

Processo:

O processo de faturamento auxiliar, inicia-se como o processo de Faturamento de pedido de venda ( 1 – Administrativo -> 10 – Faturamento -> 110 – Pedido ), e logo após o faturamento de pedido de venda pelo 110, então, utiliza-se a tela 11Z - Faturamento Auxiliar, ao qual será descrito o passo a passo abaixo.

1. Após o faturamento pelo 110, no campo Fatura, pressione F4 ou digite o numero da fatura realizada pelo 110.
2. Logo após a consulta será mostrada na tela todos os dados da fatura, e indicando também, em qual empresa será gerado os títulos do faturamento auxiliar, pressione consultar.
3. Após o reconhecimento dos dados da fatura, pressione Processar Moeda.
4. A tela de duplicatas será exposta, onde então, é possível indicar em qual tipo de moeda os títulos será gerado, pressione F4 para pesquisar.
5. Em condição também é preciso indicar quais as condições de pagamento será gerado os títulos, pressione F4 para pesquisar.
6. Após o preenchimento destes dois campos, clique em Lançar.
7. Será mostrado no grid abaixo, os títulos que será lançado para o contas a receber, clique em confirmar.
8. Ao voltar para tela de Fatura Auxiliar é possível ver os títulos no grid abaixo, clique em confirmar para finalizar o processo
9. Confirme as mensagens que aparece após a confirmação, para finalizar.