Acesso:

1 – Administrativo -> 11 – Faturamento -> 111 – Geral.

Definição:

Descrição do procedimento para faturamento de geral.

Pré-requisito(s):

• Expedição de itens sem pedido.

Requisito para:

• Impressão de nota fiscal.

Processo:

1. Para iniciar o faturamento geral, clique em Incluir.
2. No campo cliente pressione F4, para pesquisar o cliente.
3. Informar o representante e data de emissão.
4. No campo Nat. Operação, informar a natureza referente a nota.
5. Informar os valores nos campos de Espécie Volume, Peso Bruto, Peso Líquido e Volumes.
6. Informar o depósito e transportadora nos respectivos campo.
7. Informar os valores dos respectivos campos: Situação, Classe Gerencial, Histórico, Banco e Conta
8. Depois de informar os dados obrigatórios da capa, informar os itens da nota logo abaixo, no campo Código, pressionar F4 para pesquisar o produto. Depois, informar tamanho, cor, lote, quantidade, etc..
9. Na caixa de marcação Lançar/Baixar do Estoque, marcar se for movimentar o estoque, ou não, caso não precise movimentar o estoque.
10. Por último, na parte inferior esquerda, clicar em confirmar para fazer a inclusão da nota.